Das Personalcontrolling der Sozialwirtschaft treibt bei der Planung oft eine Frage um: Wie entwickeln sich meine Personalkosten bei Tarifsteigerungen oder Tarifwechsel über den Zeitraum gesehen? OCT für Micos Provia liefert dafür jetzt Antworten in Form einer automatisierten Personalkosten-Hochrechnung von Tarifsteigerungen in Corporate Planner.

Das System Micos Provia liefert dem Personalcontrolling der Sozialwirtschaft viele Daten zur Berechnung der IST-Personalkosten. Doch wird damit oft nicht die Frage beantwortet, wie sich Tarifsteigerungen, die z.B. an die Betriebszugehörigkeit, Alter oder Positionswechsel eines jeden einzelnen Mitarbeiters geknüpft sind, im Gesamtkontext auf die Jahre gesehen auf die Personalkosten auswirken. Da die Tarifsteigerungen einem festgesetzten zeitlichen Rahmen folgen, lässt sich damit auch relativ einfach eine rechnerische Prognose umsetzen, wenn die benötigten Daten in Beziehung gesetzt werden. Nichts anderes tut OCT für Micos Provia für seine neue automatisierte Personalkosten-Hochrechnung von Tarifsteigerungen im Corporate Planner.

Hilfe für das Personalcontrolling der Sozialwirtschaft: Standardisierte Datenintegration und -Berechnung von Tarifsteigerungen an einem Ort

Durch seine Extraktion und standardisierte Speicherung der Micos Provia Daten in einem Data Warehouse, kann OCT die automatisierte Personalkosten-Hochrechnung bei Tarifsteigerungen in Zusammenspiel mit dem Corporate Planner direkt durchführen. Dazu kombiniert er die Basiswerte des Gehalts jedes einzelnen Mitarbeiters mit den Informationen zum Tarifwechsel. Ganz entscheidend ist dabei das Datum, wann der Tarifwechsel stattfinden wird. Die Berechnung wird dann in einer Jahressicht für die gesamte Belegschaft dargestellt und kann sowohl im Corporate Planner visualisiert werden als auch perspektivisch im neuen OCT Webclient. Im Corporate Planner können die Werte dem Personalcontrolling der Sozialwirtschaft auch für den Planungsprozess von Nutzen sein.

Neueinstellungen mit Tarifsteigerungen besser planen: Das Personalcontrolling der Sozialwirtschaft bekommt mehr Weitsicht

Mit dem Wissen, welche Tarifsteigerungen der IST-Mitarbeiter-Belegschaft in den nächsten Jahren zu erwarten sind und wie sich das auf die Personalkosten auswirken wird, kann das Personalcontrolling der Sozialwirtschaft auch Neueinstellungen auf lange Sicht besser planen. Dann kann es z.B. Sinn machen, Neueinsteigern ggf. vermehrt einen eigenen Haustarif anzubieten oder aufgrund von weniger zu erwartenden Tarifsteigerungen bis zum Beschäftigungsende ältere Mitarbeiter beim Mitarbeiterauswahlprozess zu bevorzugen. Darüber hinaus ist diese Weitsicht der tariflich bedingt steigenden Personalkosten auch für das Finanzcontrolling entscheidend, beispielsweise in Endgeldverhandlungen mit Kostenträgern.